| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2025137 |
| Interné číslo | 253107 |
| Predmet | Kancelársky papier |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-04-2025 |
| Dátum zverejnenia | 05-05-2025 |
| Dátum vystavenia | 24-03-2025 |
| Dátum úhrady | 28-03-2025 |
| Dátum evidencie | 27-03-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : Qintel s.r.o., IČO: 36204749, Adresa: Erdelyiho 40, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 07901 |
| Suma s DPH* | 65 |
| Mena | € |
