| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23842006 |
| Interné číslo | 3202 |
| Predmet | Strava v hm.n. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-06-2023 |
| Dátum úhrady | 30-06-2023 |
| Dátum evidencie | 30-06-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : COOP Jednota SD Nitra, IČO: 00168874, Adresa: Štefánikova 54, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 1785 |
| Mena | € |
