| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023105 |
| Interné číslo | 3200 |
| Predmet | BOZP služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-06-2023 |
| Dátum úhrady | 27-06-2023 |
| Dátum evidencie | 27-06-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : Mgr. Peter Vaľo, IČO: 45237654, Adresa: Štefánikova 1413/70, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 |
| Suma s DPH | 120 |
| Mena | € |
