| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230048 |
| Interné číslo | 3204 |
| Predmet | školské potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-06-2023 |
| Dátum úhrady | 30-06-2023 |
| Dátum evidencie | 30-06-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : Latorica MK s.r.o., IČO: 51973685, Adresa: Hlavná 157/18, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 07901 |
| Suma s DPH | 132.8 |
| Mena | € |
