| Číslo | 230142 |
| Interné číslo | 3185 |
| Predmet | Doména |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 12-06-2023 |
| Dátum úhrady | 12-06-2023 |
| Dátum evidencie | 12-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : FINPLUS GROUP s.r.o., IČO: 54458196, Adresa: Ostrovského 2456/2, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 90 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
