Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7292247356 |
Interné číslo | 3189 |
Predmet | El.energia ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
Dátum vystavenia | 07-06-2023 |
Dátum úhrady | 13-06-2023 |
Dátum evidencie | 13-06-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : VSE Košice, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
Suma s DPH* | 239.68 |
Mena | € |