| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3921202306 |
| Interné číslo | 3192 |
| Predmet | montovaný sklad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 14-06-2023 |
| Dátum úhrady | 19-06-2023 |
| Dátum evidencie | 17-06-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : Eurostal Justyna Czaja, IČO: 523990118, Adresa: Gruszów 212, Mesto: Gruszów, PSČ: 32414 |
| Suma s DPH* | 2650 |
| Mena | € |
