| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 72023 |
| Interné číslo | 3194 |
| Predmet | Stavebné práce |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 19-06-2023 |
| Dátum úhrady | 19-06-2023 |
| Dátum evidencie | 19-06-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : Peter Oláh, IČO: 43620418, Adresa: 07901 Krišovská Liesková |
| Suma s DPH | 3529.45 |
| Mena | € |
