Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023105 |
Interné číslo | 3200 |
Predmet | BOZP služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-07-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
Dátum vystavenia | 27-06-2023 |
Dátum úhrady | 27-06-2023 |
Dátum evidencie | 27-06-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : Mgr. Peter Vaľo, IČO: 45237654, Adresa: Štefánikova 1413/70, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 |
Suma s DPH* | 120 |
Mena | € |